XX市行政審批服務(wù)局采購(gòu)內(nèi)控管理制度 XXXX市行政審批服務(wù)局采購(gòu)內(nèi)控管理制度市行政審批服務(wù)局采購(gòu)內(nèi)控管理制度為加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的內(nèi)部控制管理，規(guī)范采購(gòu)活動(dòng)中的權(quán)力運(yùn)行，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制，促進(jìn)采購(gòu)提質(zhì)增效，根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步完善政府采購(gòu)預(yù)算單位內(nèi)部控制制度的通知》（聊財(cái)采〔2019〕42號(hào)）等文件精神，制定本制度。</p>
一、適用范圍市行政審批局內(nèi)部使用財(cái)政性資金采購(gòu)貨物、工程和服務(wù)。
二、職責(zé)分工（一）成立采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，局長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)和分管辦公室的局領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)采購(gòu)辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“局采購(gòu)辦”），辦公室設(shè)在局辦公室，由分管辦公室的局領(lǐng)導(dǎo)兼任局采購(gòu)辦主任，負(fù)責(zé)采購(gòu)的牽頭工作。
確定兩名政府采購(gòu)專(zhuān)管員，報(bào)市政府采購(gòu)管理辦公室備案。
局采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)局采購(gòu)工作，審定采購(gòu)管理辦法和相關(guān)規(guī)章制度，討論、決定招標(biāo)采購(gòu)工作中遇到的重大問(wèn)題，審批特殊情況的采購(gòu)項(xiàng)目，督導(dǎo)、檢查局政府采購(gòu)工作開(kāi)展情況等。
（二）局采購(gòu)辦根據(jù)局采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)，負(fù)責(zé)制定采購(gòu)管理辦法和相關(guān)規(guī)章制度。
負(fù)責(zé)研究確定本單位政府采購(gòu)活動(dòng)的代理機(jī)構(gòu)和采購(gòu)方式選擇，組織采購(gòu)活動(dòng)，合同簽訂，項(xiàng)目驗(yàn)收，結(jié)果評(píng)價(jià)等。
負(fù)責(zé)對(duì)所簽訂的政府采購(gòu)合同進(jìn)行統(tǒng)一登記編號(hào)，并及時(shí)將政府采購(gòu)資料分類(lèi)整理、歸檔保存。
負(fù)責(zé)根據(jù)法律法規(guī)和人員變化及時(shí)修訂完善本辦法。
（三）人事財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)編制年度政府采購(gòu)預(yù)算，報(bào)備政府采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃，公開(kāi)政府采購(gòu)信息，審核政府采購(gòu)結(jié)算手續(xù)，支付采購(gòu)款項(xiàng)。
與市政府采購(gòu)監(jiān)管部門(mén)保持密切聯(lián)系，及時(shí)了解掌握政府采購(gòu)各項(xiàng)法規(guī)、政策、規(guī)定、要求及動(dòng)態(tài)，協(xié)調(diào)采購(gòu)工作。
（四）政策法規(guī)科負(fù)責(zé)采購(gòu)文件、合同等合法性審核，提供法律咨詢(xún)服務(wù)，協(xié)助處理質(zhì)疑投訴等相關(guān)事宜。
（五）機(jī)關(guān)黨委負(fù)責(zé)對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督，對(duì)相關(guān)質(zhì)疑、投訴舉報(bào)進(jìn)行調(diào)查。
（六）采購(gòu)科室負(fù)責(zé)編報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，提出并充分論證建設(shè)方案，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，合理制定參數(shù)及項(xiàng)目最高限價(jià)，參與采購(gòu)活動(dòng)，對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的質(zhì)疑進(jìn)行答復(fù)，并具體執(zhí)行采購(gòu)合同，進(jìn)行采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收，將采購(gòu)資料、檔案等及時(shí)移交局采購(gòu)辦存檔。
三、流程控制（一）采購(gòu)預(yù)算各采購(gòu)科室在編報(bào)下一財(cái)政年度預(yù)算時(shí)，應(yīng)向人事財(cái)務(wù)科報(bào)送采購(gòu)項(xiàng)目及資金計(jì)劃，人事財(cái)務(wù)科審核匯總，呈請(qǐng)局黨組會(huì)研究審定后，報(bào)市財(cái)政局審批。
采購(gòu)預(yù)算一經(jīng)批復(fù)，
