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公司企業(yè)采購管理 進料驗收管理辦法.doc

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文檔簡介：

進料驗收管理辦法進料驗收管理辦法第一條本公司對物料的驗收以及入庫均依本辦法作業(yè)。第二條待收料物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準的“采購單”時，按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。第三條收料(一)1.材料進廠后，收料人員必須依“采購單”的內(nèi)容，并核對供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填記于“請購單”，辦理收料。2.如發(fā)覺所送來的材料與“采購單”上所核準的內(nèi)容不符時，應(yīng)即時通知采購處理，并通知主管，原則上非“采購單”上所核準的材料不予接受，如采購部門要收下該等材料時，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上

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